一、系統網(wǎng)絡(luò )方案

建立完整的企業(yè)Intranet構架體系
該環(huán)境基于開(kāi)放的網(wǎng)絡(luò )技術(shù)和開(kāi)放的網(wǎng)絡(luò )應用平臺，這種方式是目前國際上企業(yè)內部網(wǎng)中廣泛采用的成熟技術(shù)，它基于廣域網(wǎng)也就是國際通行的Internet技術(shù)，以經(jīng)濟、可靠的方式將企業(yè)內部各部門(mén)、各站點(diǎn)連接起來(lái)，除了應用軟件的運行，還提供電子郵件、電子公告、信息共享、群件、目錄服務(wù)、文件存取、打印服務(wù)等功能，實(shí)現方便和靈活的信息共享和交換。

網(wǎng)絡(luò )管理
網(wǎng)絡(luò )管理是網(wǎng)絡(luò )高效、經(jīng)濟安全、可靠工作的保證，最重要的概念在于分布處理、集中管理的模式。具體的網(wǎng)絡(luò )工具能提供生動(dòng)的圖形界面，反映出網(wǎng)絡(luò )上所有服務(wù)器、工作站的工作狀態(tài)，對網(wǎng)絡(luò )環(huán)境作同步協(xié)同的監控，而且使用起來(lái)很方便。

網(wǎng)絡(luò )操作系統
采用Windows 2000SERVER 或NT4.0 （SP6）作為網(wǎng)絡(luò )操作系統，具有性能可靠、支持完善、升級穩定、維護方便、界面友好、配套軟件最多、易于學(xué)習、伸縮性強等特點(diǎn)。 Windows 2000SERVER 或 NT （SP6）可以實(shí)現文件共享、打印共享以及系統中的帳戶(hù)管理。

數據庫系統
根據對中型零售企業(yè)的業(yè)務(wù)調研，通過(guò)對其主要業(yè)務(wù)種類(lèi)、業(yè)務(wù)流量的分析，我們推薦數據庫系統選用MS SQL Server數據庫。

大賣(mài)場(chǎng)的管理除自主經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)外，還出租商鋪給供應商，并為供應商提供各種設施及服務(wù)。根據大賣(mài)場(chǎng)的管理功能，系統可分為： 自營(yíng)賣(mài)場(chǎng)管理系統 商鋪/專(zhuān)柜出租經(jīng)營(yíng)管理系統 批發(fā)管理系統 企業(yè)總部管理系統 信息中心管理系統 各信息系統之間功能既相互獨立，又互相關(guān)聯(lián)與控制，形成一個(gè)完整的、分工明確、責權分明的一體化的管理系統。
 
二、賣(mài)場(chǎng)管理系統

1、采購管理模塊 

    采購部是負責企業(yè)商品采購的部門(mén)，負責全企業(yè)銷(xiāo)售商品的采購業(yè)務(wù)。必須采購適銷(xiāo)對路，品質(zhì)優(yōu)良、價(jià)格合理的商品，才能保證整個(gè)企業(yè)的正常和有效的經(jīng)營(yíng)。系統提供決策分析的數據和方法，供采購員選擇正確的供應商和商品提供依據，同時(shí)系統提供嚴格的采購控制環(huán)節，以加強對采購過(guò)程的管理。

1.1供應商管理
    供應商作為整個(gè)供應鏈系統的源頭，作為產(chǎn)品的提供者，供應商的甑別和管理是至關(guān)重要的環(huán)節。為了提高整個(gè)運營(yíng)系統的效率，提高對顧客和市場(chǎng)的反應速度，必須選擇善于合作的優(yōu)秀供應商，淘汰不良供應商，并加強與供應商的信息交流，共同發(fā)展。

1.2商品管理
    商品作為整個(gè)供應鏈系統的最主要的對象，是系統的核心，因此商品管理也是最重要的模塊。為了提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益，提高顧客滿(mǎn)意度，必須選擇適銷(xiāo)對路的商品，淘汰滯銷(xiāo)商品，以增強對客戶(hù)的吸引力和增加企業(yè)效益。

1.3采購業(yè)務(wù)管理
    采購業(yè)務(wù)管理主要為采購過(guò)程中的業(yè)務(wù)管理，包括合同管理、下達訂單、處理退換貨、采購結算及與供應商的促銷(xiāo)活動(dòng)等功能。

1.4采購結算管理
    采購結算是與供應商確認供貨關(guān)系，支付貨款的過(guò)程。采購結算關(guān)系到與供應商的合作關(guān)系及企業(yè)資金運作的管理，因此需求嚴格控制采購結算過(guò)程，即要達到為供應商服務(wù)的目的，也到控制企業(yè)資金的正確使用。 采購結算管理包括對帳、資金準備、發(fā)票和付款管理。

1.5采購員管理
    采購業(yè)務(wù)過(guò)程是由采購員操作執行的，采購員對采購過(guò)程中的各個(gè)環(huán)節負責，并根據其采購商品的銷(xiāo)售、毛利、周轉、應付帳款等情況，進(jìn)行考核。

2、銷(xiāo)售管理模塊

2.1商品銷(xiāo)售
    單品管理 收銀員登錄 條形碼和店內碼銷(xiāo)售

2.2動(dòng)態(tài)促銷(xiāo)折扣
    POS系統自動(dòng)根據設定的促銷(xiāo)計劃識別商品的促銷(xiāo)價(jià)格及贈送商品、批量折扣等。

2.3銷(xiāo)售票據打印
    銷(xiāo)售票據可逐行打印，也可整張打印。銷(xiāo)售票據內容包括商廈名稱(chēng)、銷(xiāo)售日期、收銀臺號、收銀員編號、商品品名、單價(jià)、數量、金額、實(shí)收金額、找零金額、廣告詞等。部分內容可根據用戶(hù)需求自選定義打印格式。

2.4會(huì )員卡結帳
    在所有商品輸入完成后，收入支付方式之前，如果客戶(hù)出示會(huì )員卡，則提示輸入會(huì )員卡號。系統根據讀入的會(huì )員卡號查找該會(huì )員可享受的優(yōu)惠率，按此優(yōu)惠率重新計算應收款金額。

3、查詢(xún)商品
收款員可以隨時(shí)查詢(xún)商品編號及品名及價(jià)格。

3.1合計處理
    當進(jìn)行多項商品輸入后，客顯屏即時(shí)顯示應收款的總金額，合計后，可以對所有商品按優(yōu)惠率的形式打折。

3.2多種付款
    支持多種付款方式，如現金、支票、優(yōu)惠券、信用卡、儲值卡等。在付款中允許多種付款形式并行處理，但找零只能為人民幣。

4、更正處理
    當收款員發(fā)現本次交易中已輸入的商品信息有誤時(shí)，可通過(guò)輸入同類(lèi)商品，數量為負數進(jìn)行充抵，但最多充抵至數量為零。如果票據打印方式為整張打印，也可刪除出錯的某行商品，重新輸入正確信息或取消整筆交易。更正處理只能在本次交易未結束前進(jìn)行。

5、退貨處理
    只能具有一定權限的人員才能執行。退貨方式與收銀方式相似，只是合計后是退款而不是收款方式。

6、交易掛帳
    當某筆交易未結束前，由于顧客的原因須延遲結算，可將該筆交易掛起，進(jìn)行下一筆交易。

7、結帳處理
    營(yíng)業(yè)結束后，生成收銀統計表及解款單直接上傳至后臺。

8、數據下載
    每天開(kāi)始營(yíng)業(yè)前，從服務(wù)器中下載商品信息到本收銀機中，以防備網(wǎng)絡(luò )通訊中斷時(shí)使用。網(wǎng)絡(luò )通訊中斷時(shí)，POS系統自動(dòng)切換，讀取本地機上的數據，繼續系統運行。當網(wǎng)絡(luò )通訊恢復正常后，POS系統會(huì )自動(dòng)將本地交易數據上傳至后臺服務(wù)器，并保證上傳數據不重復、不丟失。

8.1數據上傳
    POS銷(xiāo)售管理系統定時(shí)自動(dòng)上傳交易記錄，后臺管理系統可實(shí)時(shí)監控前臺銷(xiāo)售及收款情況，并實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)顯示銷(xiāo)售變化情況，同時(shí)可進(jìn)行查詢(xún)、統計、分析。

8.2操作日志
POS銷(xiāo)售管理系統自動(dòng)記錄每日主要操作事件的操作日志，如每位收銀員開(kāi)機、交易、退出、報表、關(guān)機等操作記錄，系統故障記錄等，可進(jìn)行查詢(xún)。

8.3系統維護
    系統提供以下系統維護提示及操作功能： 數據庫壓縮、數據庫修理、數據重發(fā)、培訓清除、備份數據整理、永久備份、移機處理。

9、銷(xiāo)售成本核算
    在計算機輔助的購銷(xiāo)鏈管理系統中，一般商品采用單品的進(jìn)價(jià)成本核算，商品成本金額和庫存商品金額均按不含稅金額進(jìn)行計算。系統提供實(shí)時(shí)核算，可即時(shí)對已復核的單據和已上傳的前臺銷(xiāo)售數據進(jìn)行核算，生成商品明細帳和計算銷(xiāo)售成本。 商品稅率以商品設置中所設稅率分別進(jìn)行計算。

9.1銷(xiāo)售實(shí)時(shí)監控、統計
    系統對前臺POS銷(xiāo)售和后臺批發(fā)銷(xiāo)售提供實(shí)時(shí)銷(xiāo)售統計和銷(xiāo)售核算，可實(shí)時(shí)利用"實(shí)時(shí)銷(xiāo)售統計圖"監控銷(xiāo)售狀況，內容包括總銷(xiāo)售額、成本、毛利等，形式為走勢圖，橫軸是時(shí)間，縱軸是累計到該時(shí)的金額。

9.2促銷(xiāo)商品管理
    促銷(xiāo)合同管理 促銷(xiāo)商品管理

10、庫存管理

10.1商品驗收入庫管理 正常驗收入庫功能 庫商品退貨功能 庫商品更正功能

10.2商品調撥管理
    當商品需從一個(gè)倉庫調入另一個(gè)倉庫，通過(guò)商品調撥單進(jìn)行管理。商品調撥半日管理包括編制商品調撥單、商品調撥單審核、商品調撥處理、商品調撥單的復核等。

10.3商品提貨管理
    正常商品提貨功能 銷(xiāo)售商品退貨入庫功能 銷(xiāo)售商品出庫更正功能

10.4商品損溢管理
    零售商品因質(zhì)量、自身變值、偷盜、自然原因等引起的損或溢，通過(guò)商品損溢單來(lái)處理，以確保商品帳物在數量和金額上的一致。此外，零星商品盤(pán)點(diǎn)的盈虧也可以以商品溢缺的形式進(jìn)行記錄。 商品損溢功能包括編制商品損溢單、審核商品損溢單、復核商品損溢單。

10.5商品盤(pán)點(diǎn)管理
    當商業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)一段時(shí)間后，為了了解庫存實(shí)物和電腦中商品帳面數之間是否一致，可以定期或不定期地對貨、賣(mài)場(chǎng)、倉庫等庫存商品進(jìn)行清點(diǎn)。在進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作時(shí)，應保證停止商品銷(xiāo)售及復核各種已輸入單據，臨時(shí)凍結所有庫存實(shí)物的進(jìn)出流通，以便使各種數據處在同一個(gè)參考點(diǎn)上。根據盤(pán)點(diǎn)商品的規模不同，盤(pán)點(diǎn)方式可分為局部盤(pán)點(diǎn)和全局盤(pán)點(diǎn)。根據盤(pán)點(diǎn)時(shí)間不同，盤(pán)點(diǎn)方式可分為實(shí)時(shí)盤(pán)點(diǎn)與定時(shí)盤(pán)點(diǎn)。

10.6 庫存商品管理
    商品庫存是商業(yè)企業(yè)的待銷(xiāo)商品，是企業(yè)的重要資產(chǎn)。庫存商品管理即需要保證庫存商品的質(zhì)量，防止商品損壞對企業(yè)造成直接損失，同時(shí)需加快庫存商品的周轉，減少庫存商品的管理費用，以達到降低成本，提高商品利率的目的。庫存商品管理包括庫存商品保質(zhì)和有效期管理、安全庫存量的自動(dòng)計算，如最高、最低庫存量的計算、最長(cháng)商品存儲時(shí)間的計算。 

 
2、供應商管理

2.1供應商基本信息管理
    供應商基本信息管理主要記錄租賃商鋪、專(zhuān)柜的供應商的基本信息，包括供應商編號、名稱(chēng)、地址、郵編、聯(lián)系人、經(jīng)營(yíng)性質(zhì)、經(jīng)營(yíng)品類(lèi)、規模、市場(chǎng)排名及占有率等。供應商基本信息管理主要為了加強對供應商的引入管理，保證賣(mài)場(chǎng)引入的供應商為優(yōu)良供應商，所引入的商品為暢銷(xiāo)產(chǎn)品。

2.2供應商證件管理
    為了加強對供應商的資質(zhì)管理，還需供應商提供必要的有效的經(jīng)營(yíng)證件，如營(yíng)業(yè)執照、生產(chǎn)許可證等。由于供應商為租賃銷(xiāo)售方式，由供應商自主決定所經(jīng)銷(xiāo)商品，賣(mài)場(chǎng)對其產(chǎn)品質(zhì)量的控制力相對自營(yíng)經(jīng)銷(xiāo)方式弱，因此，要求供應商提供完整的質(zhì)量認證證明，以確保商品質(zhì)量。

2.3供應商銀行管理
    為了與供應商結算簡(jiǎn)便，供應商管理還需記錄供應商的開(kāi)戶(hù)銀行及銀行帳號、稅號。一個(gè)供應商可由多個(gè)開(kāi)戶(hù)銀行及帳號。

2.4供應商商品管理
    不同的供應商所經(jīng)營(yíng)的商品不同，如果由賣(mài)場(chǎng)統一收銀管理，則需對供應商進(jìn)行商品管理，并且如果需對供應商進(jìn)行單品管理，則需按供應商設置對應商品，進(jìn)行商品單品管理。

3、供應商商品基本信息管理
    供應商商品基本信息管理主要記錄供應商所經(jīng)銷(xiāo)的商品的編號、品名、規格、型號、單位、品牌、性質(zhì)及商品銷(xiāo)售價(jià)格等基本信息。對供應商所經(jīng)營(yíng)的商品進(jìn)行單品管理，即可提高商品銷(xiāo)售速度，也可加強對供應商的管理。

5、供應商結算管理

5.1統一收銀方式結算管理
    與供應商簽訂租賃合同后，如為賣(mài)場(chǎng)統一收銀管理，則根據后臺系統所統計的每個(gè)供應商當日銷(xiāo)售商品金額與供應商核對，并以核對后的銷(xiāo)售數據，按合同所規定的扣率，計算應返回供應商的銷(xiāo)售收入。再根據合同所規定的應收費用的種類(lèi)及當月實(shí)際發(fā)生的各種費用金額，計算應扣除費用金額，并從應返回的銷(xiāo)售中減去應扣除費用，作為實(shí)際應返回供應商的銷(xiāo)售收入。 根據以上計算原則，生成與供應商的結算清單，經(jīng)供應商確認后，供應商開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票，賣(mài)場(chǎng)按發(fā)票付款。

5.2自主銷(xiāo)售收銀方式結算管理
    如為供應商自主銷(xiāo)售收銀，則根據所簽訂的租賃合同，計算應收租金，并按合同所規定的應收費用的種類(lèi)和標準，按當月實(shí)際發(fā)生的各種費用，計算應收費用金額，并生成供應商結算清單。經(jīng)供應商確認后，開(kāi)具發(fā)票與供應商，并生成應收帳款。供應商支付費用金額后，核銷(xiāo)應收帳款。

6、前臺POS收銀管理
    如果由賣(mài)場(chǎng)統一進(jìn)行銷(xiāo)售收銀管理，則由賣(mài)場(chǎng)負責所有收銀臺的收銀工作。在收銀臺中設置POS機，由賣(mài)場(chǎng)指派收銀員。 為賣(mài)場(chǎng)設置的POS機，具有以下功能：
供應商識別 根據供應商開(kāi)具的收銀小票上所注明的供應商編號，輸入POS機，記錄銷(xiāo)售的供應商，并自動(dòng)顯示該供應商的名稱(chēng)。
商品識別 如果對該供應商實(shí)行的是品類(lèi)管理，則輸入該供應商所對應商品的品類(lèi)編號，系統自動(dòng)識別該品類(lèi)，顯示品類(lèi)名稱(chēng)，如服裝、化妝品等。 如果對該供應商實(shí)行的是單品管理，則輸入該供應商所對應商品的編碼或通過(guò)條形碼識別，系統自動(dòng)確認該商品，顯示該商品的名稱(chēng)、單位、單價(jià)等。
商品數量、價(jià)格輸入 實(shí)行品類(lèi)管理的商品，數量、單價(jià)由收銀員根據小票數據輸入，系統自動(dòng)計算金額；實(shí)行單品管理的商品則根據系統的設定所決定。系統設定的單價(jià)不可修改，則只需輸入數量，自動(dòng)計算金額，如系統設定銷(xiāo)售單價(jià)可修改，則可對自動(dòng)顯示的商品單價(jià)進(jìn)行修改，并自動(dòng)計算金額。
銷(xiāo)售折扣、折讓 系統提供對商品的折扣、折讓計算功能，可按折扣率進(jìn)行計算折扣金額，也可直接輸入折扣金額?？蓪蝹€(gè)商品進(jìn)行折扣，也可對整筆交易進(jìn)行折扣。
多種收銀方式 系統提供多種商品組合收銀，如現金、禮券、電子卡、信用卡等。
斷電保護 系統提供POS機斷電數據保護功能，出現斷電等意外情況時(shí)，系統可自動(dòng)恢復銷(xiāo)售數據。
交易掛帳 系統提供交易掛帳功能，可將當前交易掛起，直接處理下一筆交易，直到需要時(shí)再將所掛起的交易恢復，繼續進(jìn)行收銀結帳處理。
交易數據上傳 系統實(shí)時(shí)將交易數據上傳到后臺服務(wù)器中，通過(guò)后臺系統可實(shí)時(shí)了解賣(mài)場(chǎng)的銷(xiāo)售狀況。

7、后臺銷(xiāo)售管理
    如果賣(mài)場(chǎng)實(shí)行統一銷(xiāo)售收銀管理，則通過(guò)前臺POS機系統，對顧客提供銷(xiāo)售收銀服務(wù)，并實(shí)時(shí)將銷(xiāo)售數據上傳到后臺服務(wù)器中。后臺銷(xiāo)售管理系統則可實(shí)時(shí)對銷(xiāo)售數據進(jìn)行統計分析，了解賣(mài)場(chǎng)的銷(xiāo)售狀況。

四、批發(fā)管理模塊

1、客戶(hù)管理

1.1基本信息
    系統將不斷收集和整理客戶(hù)的信息來(lái)源，為新客戶(hù)的挖掘提供參考。
系統將客戶(hù)的名稱(chēng)、地址、電話(huà)、帳號、稅號、郵編，甚至于注冊資金、單位性質(zhì)、企業(yè)建立時(shí)間、聯(lián)系人等等信息都納入計算機管理，供企業(yè)管理人員便利的查詢(xún)客戶(hù)的一切資料，對于某些特性進(jìn)行分析統計，例如分析比較不同區域的客戶(hù)的銷(xiāo)售情況，分析某客戶(hù)不同時(shí)期的銷(xiāo)售比較；可以通過(guò)各種分析比較對客戶(hù)進(jìn)行等級劃分，對于貢獻率大的客戶(hù)可給予優(yōu)惠或適當的獎勵，以提高客戶(hù)的忠誠度，從而促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展。 系統提供客戶(hù)查找功能，可以通過(guò)客戶(hù)代碼、簡(jiǎn)稱(chēng)、速記碼、條形碼等多種方式，迅速找到所需的客戶(hù)的詳細的信息，只要您輸入相關(guān)信息，系統將快速查找到相關(guān)的所有客戶(hù)的資料。

1.2信用控制
    本系統充分考慮客戶(hù)的信用度，考慮信用額度和信用等級。企業(yè)應用軟件在信用控制上一般考慮兩個(gè)參數：信用限額（信用額度）和信用等級，信用限額主要用于對客戶(hù)的訂單和發(fā)運控制。信用等級主要用來(lái)對客戶(hù)的評定（包括企業(yè)的規模、財政經(jīng)營(yíng)狀況等）。通過(guò)信用額度和信用等級的結合來(lái)完成對客戶(hù)發(fā)貨控制。智百威在客戶(hù)管理的信用控制上將著(zhù)重處理這一環(huán)節。
    本系統銷(xiāo)售管理提供信用檢查的功能，根據預先設定的該客戶(hù)的信用額度和信用等級，在銷(xiāo)售開(kāi)單時(shí)，系統將自動(dòng)檢查該客戶(hù)的信用程度。當該客戶(hù)的應收帳款大于預先設定的信用額度時(shí)，系統將拒絕繼續該客戶(hù)的開(kāi)單。如果要解除客戶(hù)的開(kāi)單封存狀態(tài)，可以有以下幾種方式：
增加客戶(hù)的信用限度
減少客戶(hù)訂單的訂貨金額
客戶(hù)增加付款，核銷(xiāo)應收帳款 通過(guò)信用控制將減少人為的壞帳、呆帳，提高企業(yè)資金的回籠利用率。

1.3價(jià)格、促銷(xiāo)管理
    系統提供多種價(jià)格管理方式，除去對應商品的幾種參考價(jià)格（最底銷(xiāo)售價(jià)，最高采購價(jià)，參考銷(xiāo)售價(jià)等）外，提供了客戶(hù)價(jià)格體系，對于不同的客戶(hù)可指定不同的銷(xiāo)售價(jià)格，例如：你可以設定某電視機在上海地區買(mǎi)12000元，在北京地區買(mǎi)12500元；從而提高企業(yè)的銷(xiāo)售的靈活性，以增加市場(chǎng)的競爭力；
    系統還提供多種促銷(xiāo)方式構成的客戶(hù)促銷(xiāo)體系，企業(yè)管理人員根據商品的庫存量、銷(xiāo)售水平、毛利情況和對顧客、市場(chǎng)的數據分析提出商品促銷(xiāo)計劃，設定在某個(gè)時(shí)段，對于某種商品進(jìn)行促銷(xiāo)活動(dòng)，并可根據實(shí)際的需求設置促銷(xiāo)上限、截止日期等，從此促銷(xiāo)不再受人為因素的困擾，系統將嚴格按照促銷(xiāo)計劃進(jìn)行促銷(xiāo)活動(dòng)，同時(shí)對促銷(xiāo)前后的銷(xiāo)售水平進(jìn)行比較。
    定價(jià)和折扣管理，通過(guò)維護定價(jià)、跟蹤折扣情況以及分析市場(chǎng)競爭的有效性，可以更好地支持市場(chǎng)部門(mén)的工作，可利用定義的定價(jià)和折扣規定在訂單錄入時(shí)自動(dòng)定價(jià)。自動(dòng)折扣功能可保證市場(chǎng)工作人員進(jìn)行特別的促銷(xiāo)，而無(wú)需對他進(jìn)行強化培訓。

2、電子訂單管理
    與有POS系統的零售商建立EOS（電子訂單）系統，電子訂單類(lèi)型可分為： Client登錄：客戶(hù)遠程撥入本企業(yè)系統，作為遠程用戶(hù)登錄，啟用客戶(hù)端系統，按系統所提供的單據格式輸入單據，形成電子單據。 格式文件轉入：客戶(hù)按本企業(yè)管理系統所要求的單據數據格式，生成相應的單據數據文件，傳入本系統，并引入本系統中形成正式單據。 E-mail：按電子單據格式，自動(dòng)生成E-mail，按本企業(yè)的E-mail地址，發(fā)送電子單據，本企業(yè)再將E-mail數據轉化為電子訂單格式。 Internet網(wǎng)上登錄：在本企業(yè)所提供的網(wǎng)頁(yè)上，直接登錄輸入生成電子訂單等單據，并提交本企業(yè)數據庫。

3、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)管理

3.1銷(xiāo)售計劃
    銷(xiāo)售運作計劃（SOP）是用于企業(yè)級的，年度（或月度）的銷(xiāo)售計劃。該計劃的依據是來(lái)自與公司的經(jīng)營(yíng)目標，銷(xiāo)售歷史數據以及對市場(chǎng)的預測。一個(gè)有效的銷(xiāo)售運作計劃能夠平衡供應鏈管理，調整服務(wù)水準并優(yōu)化經(jīng)營(yíng)過(guò)程。 計劃可以分為若干個(gè)等級，例如：一張年度銷(xiāo)售計劃可以分為幾張季度銷(xiāo)售計劃，一張季度銷(xiāo)售計劃又可以分為幾張月銷(xiāo)售計劃；對于已經(jīng)擬訂的銷(xiāo)售計劃，企業(yè)管理人員可以誰(shuí)時(shí)的檢查銷(xiāo)售計劃的執行情況，以便根據實(shí)際情況來(lái)調整銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)方針。

3.2合同管理
    對于不同的客戶(hù)，可能會(huì )有不同的銷(xiāo)售方式、不同的結帳方式，那么我們可以通過(guò)合同來(lái)明確一些相關(guān)信息（例如：結帳日期，結帳天數，信用額度等等），以此來(lái)控制以后的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。

3.3訂單管理
    銷(xiāo)售業(yè)務(wù)必須從銷(xiāo)售訂單開(kāi)始，客戶(hù)通過(guò)電子郵件、電子訂單、電話(huà)或其他方式將訂單傳至本企業(yè)中，在系統中自動(dòng)生成或人工錄入銷(xiāo)售訂單，系統自動(dòng)檢測倉庫中是否有滿(mǎn)足條件的貨品，無(wú)滿(mǎn)足條件系統自動(dòng)報警提示，滿(mǎn)足條件系統自動(dòng)生成送貨單。
    有效的銷(xiāo)售訂單管理，可定義靈活的訂貨周期以滿(mǎn)足所有的銷(xiāo)售渠道按指定路線(xiàn)批準、發(fā)運、出庫和結算。銷(xiāo)售訂單進(jìn)入系統后，企業(yè)內每個(gè)分支部門(mén)和地點(diǎn)在授權的范圍內都可以看到。在批準一份訂單之前系統會(huì )審核每個(gè)步驟是否完成。 當客戶(hù)成為結盟連鎖店時(shí)，此訂單將可以不再由客戶(hù)制定，而由系統根據對該客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)情況的分析，自動(dòng)檢查庫存是否足夠，自動(dòng)生成銷(xiāo)售訂單傳給本系統，再由本系統統一配送至客戶(hù)處。

3.4銷(xiāo)售退貨管理
    當客戶(hù)因為商品的質(zhì)量問(wèn)題或其他原因要求退貨，經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核通過(guò)后系統錄入銷(xiāo)售紅單，減少銷(xiāo)售收入。

3.5結算管理
    在客戶(hù)檔案中設定了每家客戶(hù)的結帳時(shí)間，系統將針對某客戶(hù)自動(dòng)查找滿(mǎn)足條件的送貨單（即已到結帳天數的送貨單）生成一張銷(xiāo)售結算單，以便交給客戶(hù)對帳；當客戶(hù)確認后開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票。

3.6銷(xiāo)售發(fā)票管理
    客戶(hù)確認銷(xiāo)售結算單后，即可開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票。銷(xiāo)售發(fā)票可為增值稅發(fā)票，也可為普通發(fā)票?？纱蛴》隙悇?wù)要求的發(fā)票和銷(xiāo)售清單。

3.7應收帳款管理
    對于一個(gè)企業(yè)來(lái)說(shuō)，資金管理是尤為重要的，所以控制應收帳款是必不可少的；系統的應收帳款自動(dòng)生成，當開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票時(shí)，系統的應收帳款自動(dòng)增加，收款單收款以及銷(xiāo)帳后，系統的應收帳款自動(dòng)減少；系統可以及時(shí)的查詢(xún)某客戶(hù)的往來(lái)查詢(xún)（銷(xiāo)售收入、應收帳款等）

3.8銷(xiāo)售決策分析
    可以對銷(xiāo)售積累下來(lái)的大量數據進(jìn)行分析比較，你可以比較不同時(shí)期商品的銷(xiāo)量、利潤的比較，比較同期不同商品的利潤的比較，當原始顧客的數據（通過(guò)結盟連鎖店或其他方式獲得）傳至系統中，系統亦可分析不同客戶(hù)群的銷(xiāo)售情況，以便改變銷(xiāo)售政策（調整庫存，制定促銷(xiāo)活動(dòng)，對某類(lèi)顧客送貨上門(mén)等）。
    銷(xiāo)售決策分析可按商品、客戶(hù)為主題進(jìn)行分析。
    以商品為主題的銷(xiāo)售分析可提供按類(lèi)別統計的銷(xiāo)售額、毛利率和商品貢獻度，按時(shí)間統計的商品銷(xiāo)售額，促銷(xiāo)期間的商品銷(xiāo)售情況，同類(lèi)商品不同品牌商品的銷(xiāo)售對比分析，銷(xiāo)售趨勢分析等。
    以客戶(hù)為主題的銷(xiāo)售分析可提供按客戶(hù)類(lèi)別統計的商品銷(xiāo)售額、毛利率和商品貢獻度，按時(shí)間統計的各類(lèi)客戶(hù)銷(xiāo)售額，按客戶(hù)統計的商品類(lèi)別銷(xiāo)售額，按商品類(lèi)別統計的客戶(hù)類(lèi)別銷(xiāo)售額等。
 

六、信息中心管理系統

1、基礎數據維護

1.1人員管理
    對公司人員的基本信息進(jìn)行管理，以保證正確的人員歸屬、權限管理，同時(shí)在人員考核時(shí)制定統一的標準。

1.2機構管理
    完成業(yè)務(wù)機構的新增、修改等維護業(yè)務(wù)，以確定正確的組織結構和數據歸屬、權限管理和業(yè)務(wù)考核。

1.3系統基礎數據管理
    系統基礎數據包括會(huì )計期劃分、費用項目等各種用于設置系統待性的參數數據的管理。由信息中心統一維護和管理，以保持全企業(yè)系統的一致性。

2、數據傳送

2.1發(fā)送數據下傳

2.2接受上傳數據

3、系統維護

3.1日結
    處理當日各種業(yè)務(wù)數據的匯總、核算及更改系統日期等業(yè)務(wù)，由系統自動(dòng)進(jìn)行數據處理。

3.2月結
    處理當月各種業(yè)務(wù)數據的匯總、轉換等業(yè)務(wù)，由系統自動(dòng)進(jìn)行數據處理。

3.3備份
    根據備份策略對數據進(jìn)行備份，以保證系統的安全性。

3.4操作日志管理
    系統提供重要事件的操作日志管理，為系統安全性提供保證，并為系統故障提供參考資料。操作日志可查詢(xún)，并可定時(shí)清除。系統運行日志包括系統啟動(dòng)記錄、重要操作記錄和系統出錯記錄。